Friend Informatica

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=====Manuale: 	FRIEND - ARCHIVI DI BASE      =====
====	SOSTITUZIONE GLOBALE CODICE IVA ====
 
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===PREMESSA===

E' inteso applicare la procedura qui descritta DOPO aver completato
l'emissione delle proprie fatture ancora soggette al 21%.

Si consiglia di ESEGUIRE UN SALVATAGGIO dei propri dati PRIMA
di eseguire quanto descritto nel seguito

Con il supporto dell'assistenza FRIEND "ON-SITE" e' inoltre possibile
eseguire queste procedure nell'ambito di una AZIENDA PROVA appositamente
creata, allo scopo simulare anche alcune procedure di emissione fatture
a clienti e registrazione fatture da fornitori


===AGGIORNARE IL PROGRAMMA DI GESTIONE TABELLA IVA===

Installare il programma IVA-VID.EXE aggiornato alla data 30.09.13
o successivo, per la versione friend che si utilizza


=== CREAZIONE NUOVI CODICI IN TABELLA IVA ===

Tipicamente creare i codici seguenti:

  Codice  Descrizione       %calcolo  %scorporo   sm1  sm2  det %tot  riga F
  22      IVA 22%             22                    1    2       22    22
  2250    IVA 22% DETR.50%    11                    1    2   P   22    22/50%
  2220    IVA 22% DETR.20%    4.4                   1    2   P   22    22/20%
  2240    IVA 22% DETR.40%    8.8                   1    2   P   22    22/40%
  IN22    IVA 22% INDETR.              18.0328      1    2   S   22    22/INDETR.
  22/I    IVA 22% INTRA       22                    1    2       22    22/INTRA
  22/R    IVA 22% REVERSE     22                    1    2       22    22/REVERSE  


=== IMPOSTAZIONI SU CODICI IVA ESISTENTI ===

In tabella codici IVA accedere alla pagina #3 corrispondente
al "tab" denominato "Plafond/Blocca" apportare le seguenti
modifiche

  1) relativamente ai vari codici IVA relativi al 21% che non devono piu'
     essere utilizzati NELLA PROPRIA FATTURAZIONE A CLIENTI inserire il
     valore "B" nel campo con intestazione "B=Blocca in ddt/fatt.accomp."

  2) relativamente ai codici IVA relativi al 21% che non devono piu'
     essere utilizzati NELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE CONTABILE
     DI DOCUMENTI DA FORNITORI inserire il valore "N" nel campo
     con intestazione "Blocca in registraz.primanota"
     Ovviamente questa seconda dovra' essere fatta DOPO aver completato
     la registrazione delle fatture fornitori ancora soggette alla
     precedente aliquota e potra' essere temporaneamente disabilitata
     in caso di necessita'


=== SOSTITUZIONE CODICI IVA ===

Dopo aver creato i nuovi codici IVA necessari USCIRE dal programma
di gestione tabella codici IVA e RIENTRARVI, utilizzando quindi la
funzione < F4 > SOSTITUZIONE CODICE IVA

N.B. RICORDARE CHE PER EFFETTUARE QUESTA PROCEDURA E' CONSIGLIATO
INSTALLARE PRIMA L'AGGIORNAMENTO SOPRAINDICATO

Nella videata che segue inserire:

      Codice da sostituire: ............ 21
      Nuovo codice sostitutivo: ........ 22
      Elabora documenti dalla data: .... 01/10/13
      Conferma: ........................ S
                                                                                                            
=== ANAGRAFICA ARTICOLI ===

In anagrafica articoli predisporre il codice IVA appropriato per gli
articoli che verranno creati in futuro, con la seguente procedura:

   ARCHIVI >
   Anagrafica articoli >
   < F6 > Parametri del programma
   < F5 > Dati fissi nuovi articoli
   Inserire "22" nel campo "Codice IVA" della videata che compare
   < F10 > Per salvare

Verificare che creando un nuovo articolo esso sia gia' proposto con
il nuovo codice IVA
              

=== IMPOSTAZIONI SU TABELLA TIPI DOCUMENTI ===

Scorrendo la tabella TIPI DOCUMENTO in pagina #3 corrispondente al
"tab" denominato "Opzioni" laddove fosse indicato "21" nel campo
"codice IVA predefinito" sostituirlo con "22"


=== IMPOSTAZIONI IN PARAMETRI BOLLE/FATTURAZIONE ===

Nel programma di utility per bolle fatturazione, alla voce nr.13
denominata "parametri" nella seguente videata (1/4) se indicato
"21" nel campo "codice IVA normalmente applicato in fatturazione"
inserire il valore "22"


=== IMPOSTAZIONI IN PARAMETRI DI STAMPA ===

In ogni file parametri di stampa fatture o note credito, laddove
fossero esplicitamente utilizzati i codici campo "021", "121", "221"
per stampare rispettivamente CODICE, IMPONIBILE e IVA per l'aliquota
21% sostituirli con "022", "122", "222" rispettivamente o meglio ancora
utilizzare i codici generici "0", "1" e "2"

Se utilizzati listini prezzi IVA COMPRESA in fatturazione modificare
di conseguenza il valore associato al codice campo $SCIV per lo
scorporo in fase di stampa


=== LISTINI MULTIPLI ===

Se vengono utilizzati i listini multipli occorre eseguire la sostituzione
del codice IVA anche nel relativo database, utilizzando la procedura
LISTINI > Utility listini > Assegnamento dati a listini
e nella videata che compare inserire solo i seguenti valori nei
campi indicati:

   Codice IVA da assegnare: ... 22
   Codice IVA da sostituire: .. 21
   Conferma: .................. S
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