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=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE=====
====	REGISTRAZIONI CONTABILI ====
===		Pagamenti fornitori ===

 

Precedente:[[bolle_doganali|Bolle doganali]]

Successivo:[[fatture_con_iva_arrotondata_-_bollette|Fatture con IVA arrotondata-bollette]]

Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]

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La causale da usare per questo tipo di registrazione puo' essere, ad esempio, di codice "PGFOR" e descrizione "PAGAMENTO FORNITORE. Essa non deve essere contemplata in alcun libro IVA ed ha i seguenti conti in Dare e in Avere:



  Dare:       Gruppo-conto fornitori                                   
              Abbuoni passivi                                          
  Avere:      Banca                                                    
              Cassa                                                    
              Abbuoni attivi                                           


 Schema registrazione pagamento fornitori


Il codice del fornitore che paga puo' essere specificato sia nella parte superiore della videata (come codice anagrafico), lasciando soltanto gruppo e conto sul corrispondente articolo in DARE a video, sia tralasciando di imputare il codice anagrafico suddetto ma imputando gruppo conto e sottoconto sulla riga 1 dei conti movimentati in dare




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