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======Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE=====
====Capitolo:   7) 	GESTIONE DELLO SCADENZIARIO==== 
===		Incasso di note di accredito / addebito=== 

 

 
Precedente:[[modifica_note_accredito_addebito|]]
 
Successivo:[[compensazione_ricevute_bancarie_note_di_accredito|]]

Llivello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|]]


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Questa procedura si riferisce alla chiusura delle partite negative legate a note di accredito/addebito, registrate come descritto al punto (a) del paragrafo "Registrazione note accredito/ addebito"; per abilitare questa funzione e` necessario inserire "S" nella apposita casella dei parametri contabili, accessibili tramite: F1-Contabile/7-codifiche/2-causali/F8-Ozioni.

Successivamente - per procedere alla registrazione ad esempio di un assegno ricevuto da un fornitore in seguito ad una nota di accredito (o addebito) si procede effettuando una normale registrazione avente:



 	Il sottoconto "cassa" nella sezione "dare",

 	Il mastro - conto "fornitori" nella sezione "avere",

 	Il codice del fornitore inserito nella parte superiore della videata di registrazione;


Su tale registrazione, ovviamente, si procede all' utilizzo della funzione <F1> gia` descritta, che permette di "agganciare" la partita negativa da chiudere contrassegnadola con una "S".

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NOTA:** 
 non e` ancora possibile -al momento- registrare un movimento contabile che contemporaneamente chiude sia una partite negative che positive: per questo tipo di situazione (esempio pagamento di un fornitore deducendo una nota di accredito presentata con segno negativo in estratto conto), occorre preventivamente applicare la procedura desritta al paragrafo precedente, per legare la nota accredito alla scadenza che deve essere pagata, e poi procedere alla registrazione del pagamento con la procedura usuale. (PROCEDURA "NC05")



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Precedente:[[modifica_note_accredito_addebito|]]
 
Successivo:[[compensazione_ricevute_bancarie_note_di_accredito|]]

Llivello superiore:[[gestione_dello_scadenziario|]]

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