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=====Manuale: 	FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE =====
====Capitolo:   4) 	ELABORAZIONI CONNESSE AL MODULO BOLLE-FATTURE==== 
===		Gestione delle spese di trasporto ===

Livello superiore:[[elaborazioni_connesse_al_modulo_bolle_e_fatture|]]

Successivo:[[calcolo_degli_sconti_sulle_fatture|]]

Precedente:[[applicazione_bolli_su_fatture_associati_ad_un_articolo_iva_es.art.8|Applicazione bolli su fatture associati ad un articolo IVA (es.art.8)]]

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Le spese di trasporto sono gestibili in modo analogo a quanto descritto nel precedente paragrafo per le spese di bolli in ricevute bancarie:


**1)**	Livello di codifica (1). Viene inserito in anagrafica un articolo cui corrisponde la descrizione "**SPESE DI TRASPORTO**" o altra simile, il tipo articolo "V" e come conto di ricavo, eventualmente, quello desiderato dall' utente, se lo si vuole differenziare dai "ricavi da 
vendite" in senso stretto.


**2)**	Livello di gestione corrente. Nelle fatture inserite "manualmente" con il programma 1 si inserisce tale codice articolo nell' ambito delle righe di fattura; l' importo delle spese di trasporto si inserisce nel campo "prezzo" della stessa riga, mentre nel campo quantita' si inserisce il valore "1".
 Nelle fatture fatte mediante la generazione "automatica"  da Bolle di consegna le spese di trasporto compaiono "in  automatico" sulle fatture, se precedentemente inserite a  video in fase di registrazione bolle (cosi' come  descritto per la registrazione "manuale" di fatture).  In questo caso l' importo delle spese di trasporto verra'  assegnato in modo coerente con l' opzione data a video  dall' utente circa il "criterio di assegnamento prezzi".

 Le spese di trasporto possono anche essere inserite nelle  fatture generate in modo "automatico" mediante il  programma di visualizzazione e controllo delle stesse,  attivato con il tasto <f7> dal prospetto delle bolle da  fatturare.

**3)**	Livello di stampa. Viene predisposta la stampa dell' apposito campo riservato alle spese di trasporto in fattura, mediante il programma di parametrazione stampe documenti. Se il codice articolo descritto al punto (1), infatti, ha l' indicatore "**V**" dove descritto, la riga di fattura su cui esso e' inserito non viene stampata con le altre, indicanti le merci (o i servizi) venduti



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