Friend Informatica

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=====Manuale: 	FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE =====
====Capitolo:   6) 	FATTURAZIONE DIFFERITA ED AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ====
===		Generazione fatture da bolle selezionate ===

Precedente:[[selezione_delle_bolle_da_fatturare|]]

Successivo:[[controllo_fatture_differite_prima_registrazione|]]

Livello superiore:[[fatturazione_differita_e_aggiornamento_contabilita|]] 
 

----


Dopo aver premuto il tasto <F6>, come descritto nel paragrafo precedente, compare la videata riportata nel seguito (figura 15);




     Codice di Numerazione ............         (per fatture generate) 
     Descrizione ......................                                
     Numero ultima fattura emessa .....         (per tale numerazione) 
     Data di emissione delle fatture ..                                
                                                  1 = Ordine Cliente   
     Criterio applicazione prezzi .....    <      2 = Anagrafica Art.  
                                                  3 = Listino Cliente  
     Codice Listino Fisso (Se Crit. 4).           4 = Listino Fisso    
                                                  5 = Da Bolle cons.   
     Codice Articolo per spese RiBa ...                                
     Descrizione ......................                                
     Conferma [S/N] ...................    <ESC>:Non Esegue Procedura  

//
 Figura 15. Immissione parametri di generazione fatture//.


I dati che l' utente deve quindi inserire, per avviare la procedura di generazione delle fatture (in base alle bolle prima selezionate) sono:



 **
Codice di  
Numerazione  
**

Deve essere inserito il codice di tipo - documento che corrisponde alle fatture da emettere; nella codifica "standard" del Friend, ad esempio, sara' il codice "**F1**" (ossia "Fattura Normale"). Chiaramente la classe del documento (vedere programma di codifica tipi di documento) dovra' essere pari a 2, poiche' non ha senso in questa fase parlare ne' di emissione di bolle (classe 1) ne' di fatture accompagnatorie (classe 2). Il tasto funzione<F1>, in questo campo, consente la selezione interattiva del codice da inserire.


**

Descrizione ** 

Il programma presenta la descrizione corrispondente al codice inserito nel campo precedente.


**
Numero ultima  
fattura emessa ** 

Dipendentemente dalla codifica fatta per i tipi di documento e per le numerazioni gestite, il programma presenta in questo campo il numero dell' ultimo documento emesso per la numerazione che corrisponde al codice inserito nel primo campo della videata; il numero qui presentato puo' anche essere modificato, a discrezione dell' operatore, se cio' viene ritenuto opportuno per motivi diversi.


**
Data Emissione  
delle fatture ** 

Tutte le fatture generate dalla procedura che sta per essere attivata avranno la data di emissione imputata in questo campo.


**
Criterio  
applicazione  
prezzi**  

In questo campo l' utente puo', con la specifica di un carattere, indicare al programma in quale modo devono essere determinati i prezzi, in fattura, per gli articoli venduti; nella figura seguente sono indicate le alternative possibili, in forma di tabella.




  Carattere   Procedura Applicata                                      
  inserito                                                             
  1           Ordine Cliente. Deve essere usata questa opzione se      
              tutte le bolle da fatturare sono state emesse a fronte   
              di uno specifico ordine cliente da evadere, il cui       
              numero e codice numerazione e' stato specificato sulle   
              bolle stesse.                                            
  2           Anagrafica Articolo. Vengono applicati i prezzi che il   
              programma correntemente "trova" a livello di anagrafica  
              articolo o di listino standard (programma n.3 del menu'  
              di emissione documenti). Viene assegnato lo specifico    
              prezzo indicato dal campo "numero di listino" della      
              scheda anagrafica di ciascun cliente.                    
  3           Listino Cliente. Questa opzione  puo' essere applicata   
              se si dispone del MODULO GESTIONE LISTINI che permette   
              di creare un numero grande a piacere di listini diversi, 
              al limite 1 per ogni diverso cliente; in quest' ultimo   
              caso, ad esempio, per il cliente di codice "CL01" il     
              programma applichera' i prezzi  specifici indicati nel   
              listino di codice "CCL01" a lui associato.               
  4           Listino Fisso. Anche questa opzione prevede che sia      
              installato il MODULO GESTIONE LISTINI: in tal caso       
              tutti i prezzi assegnati vengono ricavati dal listino    
              il cui codice e' specificato nel campo seguente della    
              videata ( "Codice Listino" ).                            
  5           Da bolle consegna. Il programma applica i prezzi di      
              vendita specificati a livello delle stesse bolle che     
              vengono fatturate ( videata 3 del programma per la       
              registrazione di bolle e fatture ).                      


 //Figura 16. Tabella opzioni di assegnamento prezzi in fattura//




 **
Codice Listino  

**
E' il codice del listino da cui si desidera che il programma "estragga" i prezzi da applicare in fattura. In questo campo deve essere inserito un codice solo se nel campo precedente e' stata precisata l' opzione "4" come criterio di applicazione prezzi. L' utilizzo di questo tipo di procedura per la specifica dei prezzi e' possibile solo se e' stato installato il MODULO GESTIONE LISTINI.


**
Codice Articolo  
per spese Ri.Ba. ** 

In questo campo, se e' stato codificato uno "pseudo articolo" destinato alla fatturazione delle spese di incasso tramite Ri.Ba. (Bolli), puo' essere inserito tale codice articolo (I tasti funzione <F1> <F2> e <F3>  permettono l' input interattivo). Naturalmente deve essere anche preventivamente codificata la tabelle delle aliquote dei bolli, con la procedura numero 8 del programma di Utility per il modulo "Emissione Documenti". Se tutte queste codifiche sono state fatte in modo corretto, il programma inserisce nelle fatture una riga con il codice articolo qui specificato e l' importo dei bolli corrispondenti al totale fattura. Naturalmente questo avviene solo per quelle fatture che prevedono la stampa di una ricevuta bancaria, ossia hanno un CODICE PAGAMENTO che ha l' indicatore "R" nel campo denominato "tipo di effetto". Vedere a questo proposito il paragrafo di manuale intitolato "Codifica tipi di pagamento".



**
Descrizione ** 

Il programma presenta in questo campo la descrizione associata al codice inserito nel campo precedente.


**
Conferma [S/N]**  

La conferma definitiva per avviare la procedura di generazione fatture sulla base dei dati inseriti nella videata corrente, al solito, viene data mediante questo campo premendo <S> e <Invio>; premendo invece <N> e <Invio> o <Esc> si torna alla videata precedente senza che alcuna fattura sia generata.


QUESTA PROCEDURA DI GENERAZIONE NON COMPORTA DI PER SE' ALCUN AGGIORNAMENTO CONTABILE: INFATTI L' UTENTE PUO' 
ANCORA CONTROLLARE LE FATTURE GENERATE IN QUESTO MODO PRIMA DI CONFERMARLE PER LA REGISTRAZIONE VERA E PROPRIA 
IN ARCHIVIO.



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Precedente:[[selezione_delle_bolle_da_fatturare|]]

Successivo:[[controllo_fatture_differite_prima_registrazione|]]

Livello superiore:[[fatturazione_differita_e_aggiornamento_contabilita|]]
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