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pagamenti_fornitori
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pagamenti_fornitori [2013/07/11 15:27] giulia creata |
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|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE | + | =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== |
| - | Capitolo: 2) REGISTRAZIONI CONTABILI | + | ==== REGISTRAZIONI CONTABILI ==== |
| - | Pagamenti fornitori | + | === Pagamenti fornitori === |
| - | La causale da usare per questo tipo di registrazione puo' essere, ad esempio, di codice "PGFOR" e descrizione "PAGAMENTO | + | Precedente:[[bolle_doganali|Bolle doganali]] |
| - | FORNITORE. Essa non deve essere contemplata in alcun libro IVA ed ha i seguenti conti in Dare e in Avere: | + | |
| + | Successivo:[[fatture_con_iva_arrotondata_-_bollette|Fatture con IVA arrotondata-bollette]] | ||
| + | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] | ||
| + | ---- | ||
| - | Dare: Gruppo-conto fornitori | + | La causale da usare per questo tipo di registrazione puo' essere, ad esempio, di codice "PGFOR" e descrizione "PAGAMENTO FORNITORE. Essa non deve essere contemplata in alcun libro IVA ed ha i seguenti conti in Dare e in Avere: |
| - | Abbuoni passivi | + | |
| - | Avere: Banca | + | |
| + | DARE: Gruppo-conto fornitori | ||
| + | Abbuoni passivi | ||
| + | |||
| + | AVERE: Banca | ||
| Cassa | Cassa | ||
| Abbuoni attivi | Abbuoni attivi | ||
| - | Schema registrazione pagamento fornitori | + | // Figura 13. Schema registrazione pagamento fornitori// |
| + | Il codice del fornitore che paga puo' essere specificato sia nella parte superiore della videata (come codice anagrafico), lasciando soltanto gruppo e conto sul corrispondente articolo in DARE a video, sia tralasciando di imputare il codice anagrafico suddetto ma imputando gruppo conto e sottoconto sulla riga 1 dei conti movimentati in dare | ||
| - | Il codice del fornitore che paga puo' essere specificato sia nella parte superiore della videata (come codice anagrafico), lasciando soltanto | ||
| - | gruppo e conto sul corrispondente articolo in DARE a video, sia tralasciando di imputare il codice anagrafico suddetto ma imputando | ||
| - | gruppo conto e sottoconto sulla riga 1 dei conti movimentati in dare | ||
| + | ---- | ||
| + | Precedente:[[bolle_doganali|Bolle doganali]] | ||
| - | PNT-REG2/103 Friend Informatica s.a.s. | + | Successivo:[[fatture_con_iva_arrotondata_-_bollette|Fatture con IVA arrotondata-bollette]] |
| + | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] | ||
pagamenti_fornitori.1373549277.txt.gz · Ultima modifica: 2013/07/11 15:27 da giulia
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