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liquidazione_trimestrale
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liquidazione_trimestrale [2017/06/26 15:53] giulia |
liquidazione_trimestrale [2017/06/29 15:30] (versione attuale) giulia |
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| Linea 6: | Linea 6: | ||
| Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]] | Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]] | ||
| - | ===PREMESSA=== | + | **PREMESSA** |
| Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento. | Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento. | ||
| Linea 13: | Linea 13: | ||
| - | ===GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA=== | + | **GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA** |
| Percorso: | Percorso: | ||
| F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali > | F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali > | ||
| - | 2) Generazione file XML liquidazioni IVA | + | 02) Generazione file XML liquidazioni IVA |
| al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine | al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine | ||
| Linea 29: | Linea 29: | ||
| __ | __ | ||
| - | ==1. Importazione dati liquidazione IVA== | + | **1. IMPORTAZIONE DATI LIQUIDAZIONE IVA** |
| Compilare la videata nel modo seguente: | Compilare la videata nel modo seguente: | ||
| Linea 52: | Linea 52: | ||
| Il campo "Eventuale credito IVA da anno precedente" deve essere compilato solo quando il trimestre che si sta elaborando è il primo ed il riporto è il credo rimasto dall'anno precedente. Verificare, prima di compilare tale campo, con il commercialista e le specifiche dell'agenzia per controllarne l'utilizzo. | Il campo "Eventuale credito IVA da anno precedente" deve essere compilato solo quando il trimestre che si sta elaborando è il primo ed il riporto è il credo rimasto dall'anno precedente. Verificare, prima di compilare tale campo, con il commercialista e le specifiche dell'agenzia per controllarne l'utilizzo. | ||
| - | ==2. Controllo dati liquidazioni IVA importate== | + | **2. CONTROLLO DATI LIQUIDAZIONI IVA IMPORTATE** |
| Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati riportati nella liquidazione siano uguali | Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati riportati nella liquidazione siano uguali | ||
| ai dati proposti dalle liquidazioni mensili del trimestre. Questo perchè durante l'importazione i totali vengono rielaborati ed è il caso di verificare che l'arrotondamento non abbia nessun impatto sui centesimi. | ai dati proposti dalle liquidazioni mensili del trimestre. Questo perchè durante l'importazione i totali vengono rielaborati ed è il caso di verificare che l'arrotondamento non abbia nessun impatto sui centesimi. | ||
| Linea 82: | Linea 83: | ||
| Salvare con F10. | Salvare con F10. | ||
| - | ==3. Stampa brogliaccio e generazione file XML== | + | **3. STAMPA BROGLIACCIO E GENERAZIONE FILE XML** |
| L'ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale. | L'ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale. | ||
| Linea 112: | Linea 113: | ||
| Nel momento della conferma viene richiesto se si vuole creare il brogliaccio (opzione 1) o il modulo ministeriale (opzione 2), si consiglia di farli entrambi nell'ordine suggerito. | Nel momento della conferma viene richiesto se si vuole creare il brogliaccio (opzione 1) o il modulo ministeriale (opzione 2), si consiglia di farli entrambi nell'ordine suggerito. | ||
| - | La procedura crea un file sotto la directory FRIEND\IVA\codiceazienda\ a cui viene dato il nome: | + | |
| - | ITpartitaiva_LI_annotrimestre.xml | + | IL FILE VIENE CREATO NELLA CARTELLA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA> ED E' DENOMINATO "ITpartitaiva_LI_annotrimestre.xml" |
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| + | **CONTROLLO DEL FILE** | ||
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| + | Questo controllo viene eseguito tramite l'applicazione “Controlli IVP 2017” predisposta dall'Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali. In taluni casi si rende necessario eseguire nuovamente tutte le procedure sopra descritte. | ||
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| + | Il file si considera corretto, nel momento in cui l'applicazione file internet produce un responso come segue: | ||
| + | |||
| + | Dichiarazioni scartate con errori bloccanti = 0 | ||
| + | Non rispondenti = 0 | ||
| + | Con errori confermati = 0 | ||
| + | Con anomalie = 0 | ||
| + | Senza segnalazioni di anomalia = 1 | ||
liquidazione_trimestrale.1498485183.txt.gz · Ultima modifica: 2017/06/26 15:53 da giulia
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