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liquidazione_trimestrale
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liquidazione_trimestrale [2017/06/26 15:28] giulia |
liquidazione_trimestrale [2017/06/29 15:30] (versione attuale) giulia |
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| Linea 6: | Linea 6: | ||
| Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]] | Precedente: [[utility_per_il_modulo_contabile|Utility per modulo contabile]] | ||
| - | ===PREMESSA=== | + | **PREMESSA** |
| Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento. | Per poter generare il file relativo al TRIMESTRE desiderato e' necessario aver stampato in definitivo tutti i registri IVA e la LIQUIDAZIONE del trimestre a cui si fa riferimento. | ||
| Linea 13: | Linea 13: | ||
| - | ===GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA=== | + | **GENERAZIONE FILE XML LIQUIDAZIONI IVA** |
| Percorso: | Percorso: | ||
| F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali > | F1 CONTABILE > 6) Gestione esercizi contabili > 3) Elaborazioni IVA annuali > | ||
| - | 2) Generazione file XML liquidazioni IVA | + | 02) Generazione file XML liquidazioni IVA |
| al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine | al suo interno è presente il seguente menù i cui passi sono da seguire nell'ordine | ||
| Linea 29: | Linea 29: | ||
| __ | __ | ||
| - | ==1. Importazione dati liquidazione IVA== | + | **1. IMPORTAZIONE DATI LIQUIDAZIONE IVA** |
| Compilare la videata nel modo seguente: | Compilare la videata nel modo seguente: | ||
| Linea 52: | Linea 52: | ||
| Il campo "Eventuale credito IVA da anno precedente" deve essere compilato solo quando il trimestre che si sta elaborando è il primo ed il riporto è il credo rimasto dall'anno precedente. Verificare, prima di compilare tale campo, con il commercialista e le specifiche dell'agenzia per controllarne l'utilizzo. | Il campo "Eventuale credito IVA da anno precedente" deve essere compilato solo quando il trimestre che si sta elaborando è il primo ed il riporto è il credo rimasto dall'anno precedente. Verificare, prima di compilare tale campo, con il commercialista e le specifiche dell'agenzia per controllarne l'utilizzo. | ||
| - | ==2. Controllo dati liquidazioni IVA importate== | + | **2. CONTROLLO DATI LIQUIDAZIONI IVA IMPORTATE** |
| Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati riportati nella liquidazione siano uguali | Questo secondo passo viene utilizzato per verificare che i dati riportati nella liquidazione siano uguali | ||
| ai dati proposti dalle liquidazioni mensili del trimestre. Questo perchè durante l'importazione i totali vengono rielaborati ed è il caso di verificare che l'arrotondamento non abbia nessun impatto sui centesimi. | ai dati proposti dalle liquidazioni mensili del trimestre. Questo perchè durante l'importazione i totali vengono rielaborati ed è il caso di verificare che l'arrotondamento non abbia nessun impatto sui centesimi. | ||
| Linea 82: | Linea 83: | ||
| Salvare con F10. | Salvare con F10. | ||
| - | ==3. Stampa brogliaccio e generazione file XML== | + | **3. STAMPA BROGLIACCIO E GENERAZIONE FILE XML** |
| L'ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale. | L'ultima opzione e' quella che crea il file XML vero e proprio e consente di fare le due stampe: il brogliaccio e il pdf ministeriale. | ||
| + | Crea file XML trimestre: ................... [1.4] | ||
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| + | ============ INTESTAZIONE FORNITURA E FRONTESPIZIO COMUNICAZIONE ============ | ||
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| + | Intestazione | ||
| + | * 1.1.2 CodiceFiscaleDichiarante: ..... CODICE FISCALE DI CHI FA LA DISCHIARAZIONE (SOCIO, TITOLARE,ECC) | ||
| + | * 1.1.3 CodiceCarica: ................. ES.1 = TITOLARE/SOCIO | ||
| + | Frontespizio | ||
| + | * 1.2.1.1 CodiceFiscale: ................ VIENE INSERITO IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA | ||
| + | * 1.2.1.2 AnnoImposta: .................. VIENE PROPOSTO L'ANNO DI RIFERIMENTO (IN CORSO) | ||
| + | * 1.2.1.3 PartitaIVA: ................... VIENE INSERITA IN AUTOMATICO QUELLO DELLA DITTA | ||
| + | 1.2.1.4 PIVAControllante: ............. UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO) | ||
| + | 1.2.1.5 UltimoMese: ................... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO) | ||
| + | 1.2.1.6 LiquidazioneGruppo: ........... UTILIZZATA PER IL RIF.LIQUIDAZ.GRUPPO (CAMPO FACOLTATIVO) | ||
| + | * 1.2.1.7 CFDichiarante: ................ RIPETERE IL CFD MESSO NELL'INTESTAZIONE | ||
| + | * 1.2.1.8 CodiceCaricaDichiarante: ...... SE UGUALE VIENE PRESO IN AUTOMATICO QUELLA DELL'INTESTAZIONE | ||
| + | 1.2.1.9 CodiceFiscaleSocieta: ......... CAPO FACOLTATIVO | ||
| + | * 1.2.1.10 FirmaDichiarazione: ........... S - CAMPO OBBLIGATORIO | ||
| + | 1.2.1.11 CFIntermediario: .............. CODICE FISCALE DELL'INTERMEDIARIO SE UTILIZZATO (**) | ||
| + | 1.2.1.12 DataImpegno(a trasmettere) .... DATA DI INVIO DEL FILE (**) | ||
| + | 1.2.1.13 FirmaIntermediario: ........... S (**) | ||
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| + | Conferma [S/N]: .......................... | ||
| + | * = Obbligatori ** = Obbligatori per invio tramite intermediario | ||
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| + | Nel momento della conferma viene richiesto se si vuole creare il brogliaccio (opzione 1) o il modulo ministeriale (opzione 2), si consiglia di farli entrambi nell'ordine suggerito. | ||
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| + | IL FILE VIENE CREATO NELLA CARTELLA \FRIEND\IVA\<CODICE AZIENDA> ED E' DENOMINATO "ITpartitaiva_LI_annotrimestre.xml" | ||
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| + | **CONTROLLO DEL FILE** | ||
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| + | Questo controllo viene eseguito tramite l'applicazione “Controlli IVP 2017” predisposta dall'Agenzia delle Entrate, spesso segnalando errori relativi a partite IVA o codici fiscali. In taluni casi si rende necessario eseguire nuovamente tutte le procedure sopra descritte. | ||
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| + | Il file si considera corretto, nel momento in cui l'applicazione file internet produce un responso come segue: | ||
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| + | Dichiarazioni scartate con errori bloccanti = 0 | ||
| + | Non rispondenti = 0 | ||
| + | Con errori confermati = 0 | ||
| + | Con anomalie = 0 | ||
| + | Senza segnalazioni di anomalia = 1 | ||
liquidazione_trimestrale.1498483704.txt.gz · Ultima modifica: 2017/06/26 15:28 da giulia
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