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--- gestione_del_fido_a_cliente [2013/07/09 15:32]
giulia
+++ gestione_del_fido_a_cliente [2016/05/16 15:30] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
-**Grassetto**=====Manuale: 	FRIEND - ARCHIVI DI BASE      =====
+=====Manuale: 	FRIEND - ARCHIVI DI BASE      =====
-====Capitolo:   3) 	CODIFICA ARCHIVI DI BASE ====
+====	CODIFICA ARCHIVI DI BASE ====
 ===		Gestione del fido a cliente ===
-Precedente: [[codifica_archivio_fornitori|]]
-Successivo: [[codifica_archivio_articoli|]]
+Precedente: [[codifica_archivio_fornitori|Codifica archivio fornitori]]
+Successivo: [[codifica_archivio_articoli|Codifica archivio articoli]]
-Livello superiore: [[codifica_archivi_di_base|]]
+Livello superiore: [[codifica_archivi_di_base|Codifica archivi di base]]
-Nell` anagrafica cliente, visualizzato in "pagina 4" vi e` un campo denominato "fido", seguito da un ulteriore campo denominato "esposizione". Il campo "fido" e` gestito dall` utente, mentre il campo "esposizione" viene calcolato dal programma come somma di due valori: il primo valore "T1" deriva direttamente dalla contabilita` (piano dei conti); il secondo  valore "T2" deriva invece dall` ammontare complessivo lordo (iva compresa) dei seguenti documenti:
+----
- 	Documenti di trasporto ancora da fatturare
+Nell` anagrafica cliente, visualizzato in "pagina 4" vi e` un campo denominato "fido".
- 	Fatture ancora da contabilizzare
+Il FIDO e' composto di tre campi:
+__Accordato__ - __Utilizzato__ - __Residuo__
-Per questo motivo vengono applicate le seguenti procedure nella gestione del subtotale "T2"
+Il campo **Accordato** e' gestito dall'utente e viene utilizzato per poter segnare di quanto e' il fido che che viene dato al cliente.
+Il campo **Utilizzato** viene calcolato a seconda della contabilita' del programma e indica quanto fido e' stato utilizzato nel momento in cui si fa il controllo.
-**1)**	Registrazione bolle o fatture immediate somma in T2
+Il campo **Residuo** e' la differenza tra i due campi precedenti per permettere di tenere sotto controllo il cliente.
-**2)**	Cancellazione bolle sottrae da T2 (se la bolla non e` stata ancora fatturata)
-**3)**	Fatturazione differita bolle sottrae da T2 per il valore delle bolle e somma in T2 per il totale della fattura
+----
-**4)**	Modifica bolla non ancora fatturata: sottrae e risomma
+Precedente: [[codifica_archivio_fornitori|Codifica archivio fornitori]]
-**
-)**	Modifica fattura non ancora contabilitazzata: idem
-**6)**	Contabilizzazione fattura: sottrae (la cifra viene risommata in piano dei conti)
+Successivo: [[codifica_archivio_articoli|Codifica archivio articoli]]
-Precedente: [[codifica_archivio_fornitori|]]
-Successivo: [[codifica_archivio_articoli|]]
-Livello superiore: [[codifica_archivi_di_base|]]
+Livello superiore: [[codifica_archivi_di_base|Codifica archivi di base]]

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