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--- generazione_fatture_da_bolle_selezionate [2013/07/19 10:04]
giulia creata
+++ generazione_fatture_da_bolle_selezionate [2016/05/17 16:34] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
-Manuale: 	FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE
+=====Manuale: 	FRIEND - BOLLE E FATTURAZIONE =====
-Capitolo:   6) 	FATTURAZIONE DIFFERITA ED
+====Capitolo:   6) 	FATTURAZIONE DIFFERITA ED AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ====
-		AGGIORNAMENTO CONTABILITA'
+===		Generazione fatture da bolle selezionate ===
-		Generazione fatture da bolle selezionate
+Precedente:[[selezione_delle_bolle_da_fatturare|Selezione delle bolle da fatturare]]
+Successivo:[[controllo_fatture_differite_prima_registrazione|Controllo fatture differite prima registrazione]]
+Livello superiore:[[fatturazione_differita_e_aggiornamento_contabilita|Fatturazione differita e aggiornamento contabilta']]
+----
 Dopo aver premuto il tasto <F6>, come descritto nel paragrafo precedente, compare la videata riportata nel seguito (figura 15);
@@ Linea 18: / Linea 25: @@
      Criterio applicazione prezzi .....    <      2 = Anagrafica Art.
 = Listino Cliente
      Codice Listino Fisso (Se Crit. 4).           4 = Listino Fisso
 = Da Bolle cons.
@@ Linea 25: / Linea 31: @@
      Conferma [S/N] ...................    <ESC>:Non Esegue Procedura
+//
- Figura 15. Immissione parametri di generazione fatture.
+ Figura 15. Immissione parametri di generazione fatture//.
@@ Linea 33: / Linea 39: @@
+ **
 Codice di
 Numerazione
+**
+Deve essere inserito il codice di tipo - documento che corrisponde alle fatture da emettere; nella codifica "standard" del Friend, ad esempio, sara' il codice "**F1**" (ossia "Fattura Normale"). Chiaramente la classe del documento (vedere programma di codifica tipi di documento) dovra' essere pari a 2, poiche' non ha senso in questa fase parlare ne' di emissione di bolle (classe 1) ne' di fatture accompagnatorie (classe 2). Il tasto funzione<F1>, in questo campo, consente la selezione interattiva del codice da inserire.
-Deve essere inserito il codice di tipo - documento che corrisponde alle fatture da emettere; nella codifica "standard" del Friend, ad esempio, sara' il codice
-"F1" (ossia "Fattura Normale"). Chiaramente la classe del documento (vedere programma di codifica tipi di documento) dovra' essere pari a 2, poiche'
-non ha senso in questa fase parlare ne' di emissione di bolle (classe 1) ne' di fatture accompagnatorie (classe 2). Il tasto funzione<F1>, in questo campo,
-consente la selezione interattiva del codice da inserire.
+**
+Descrizione **
-Descrizione
 Il programma presenta la descrizione corrispondente al codice inserito nel campo precedente.
+**
 Numero ultima
-fattura emessa
+fattura emessa **
-Dipendentemente dalla codifica fatta per i tipi di documento e per le numerazioni gestite, il programma presenta in questo campo il numero dell' ultimo
-documento emesso per la numerazione che corrisponde al codice inserito nel primo campo della videata; il numero qui presentato puo' anche essere
-modificato, a discrezione dell' operatore, se cio' viene ritenuto opportuno per motivi diversi.
+Dipendentemente dalla codifica fatta per i tipi di documento e per le numerazioni gestite, il programma presenta in questo campo il numero dell' ultimo documento emesso per la numerazione che corrisponde al codice inserito nel primo campo della videata; il numero qui presentato puo' anche essere modificato, a discrezione dell' operatore, se cio' viene ritenuto opportuno per motivi diversi.
+**
 Data Emissione
-delle fatture
+delle fatture **
 Tutte le fatture generate dalla procedura che sta per essere attivata avranno la data di emissione imputata in questo campo.
+**
 Criterio
 applicazione
-prezzi
+prezzi**
-In questo campo l' utente puo', con la specifica di un carattere, indicare al programma in quale modo devono essere determinati i prezzi, in fattura, per gli
+In questo campo l' utente puo', con la specifica di un carattere, indicare al programma in quale modo devono essere determinati i prezzi, in fattura, per gli articoli venduti; nella figura seguente sono indicate le alternative possibili, in forma di tabella.
-articoli venduti; nella figura seguente sono indicate le alternative possibili, in forma di tabella.
@@ Linea 85: / Linea 85: @@
               numero e codice numerazione e' stato specificato sulle
               bolle stesse.
            Anagrafica Articolo. Vengono applicati i prezzi che il
               programma correntemente "trova" a livello di anagrafica
@@ Linea 93: / Linea 92: @@
               scheda anagrafica di ciascun cliente.
            Listino Cliente. Questa opzione  puo' essere applicata
               se si dispone del MODULO GESTIONE LISTINI che permette
               di creare un numero grande a piacere di listini diversi,
@@ Linea 101: / Linea 99: @@
               listino di codice "CCL01" a lui associato.
            Listino Fisso. Anche questa opzione prevede che sia
               installato il MODULO GESTIONE LISTINI: in tal caso
               tutti i prezzi assegnati vengono ricavati dal listino
@@ Linea 109: / Linea 106: @@
               vendita specificati a livello delle stesse bolle che
               vengono fatturate ( videata 3 del programma per la
               registrazione di bolle e fatture ).
- Figura 16. Tabella opzioni di assegnamento prezzi in fattura
+ //Figura 16. Tabella opzioni di assegnamento prezzi in fattura//
+ **
 Codice Listino
+**
-E' il codice del listino da cui si desidera che il programma "estragga" i prezzi da applicare in fattura. In questo campo deve essere inserito un codice solo
+E' il codice del listino da cui si desidera che il programma "estragga" i prezzi da applicare in fattura. In questo campo deve essere inserito un codice solo se nel campo precedente e' stata precisata l' opzione "4" come criterio di applicazione prezzi. L' utilizzo di questo tipo di procedura per la specifica dei prezzi e' possibile solo se e' stato installato il MODULO GESTIONE LISTINI.
-se nel campo precedente e' stata precisata l' opzione "4" come criterio di applicazione prezzi. L' utilizzo di questo tipo di procedura per la specifica dei
-prezzi e' possibile solo se e' stato installato il MODULO GESTIONE LISTINI.
+**
 Codice Articolo
-per spese Ri.Ba.
+per spese Ri.Ba. **
-In questo campo, se e' stato codificato uno "pseudo articolo" destinato alla fatturazione delle spese di incasso tramite Ri.Ba. (Bolli), puo' essere inserito
-tale codice articolo (I tasti funzione <F1> <F2> e <F3>  permettono l' input interattivo). Naturalmente deve essere anche preventivamente codificata la
-tabelle delle aliquote dei bolli, con la procedura numero 8 del programma di Utility per il modulo "Emissione Documenti". Se tutte queste codifiche sono
-state fatte in modo corretto, il programma inserisce nelle fatture una riga con il codice articolo qui specificato e l' importo dei bolli corrispondenti al totale
-fattura. Naturalmente questo avviene solo per quelle fatture che prevedono la stampa di una ricevuta bancaria, ossia hanno un CODICE PAGAMENTO
-che ha l' indicatore "R" nel campo denominato "tipo di effetto". Vedere a questo proposito il paragrafo di manuale intitolato "Codifica tipi di pagamento".
+In questo campo, se e' stato codificato uno "pseudo articolo" destinato alla fatturazione delle spese di incasso tramite Ri.Ba. (Bolli), puo' essere inserito tale codice articolo (I tasti funzione <F1> <F2> e <F3>  permettono l' input interattivo). Naturalmente deve essere anche preventivamente codificata la tabelle delle aliquote dei bolli, con la procedura numero 8 del programma di Utility per il modulo "Emissione Documenti". Se tutte queste codifiche sono state fatte in modo corretto, il programma inserisce nelle fatture una riga con il codice articolo qui specificato e l' importo dei bolli corrispondenti al totale fattura. Naturalmente questo avviene solo per quelle fatture che prevedono la stampa di una ricevuta bancaria, ossia hanno un CODICE PAGAMENTO che ha l' indicatore "R" nel campo denominato "tipo di effetto". Vedere a questo proposito il paragrafo di manuale intitolato "Codifica tipi di pagamento".
-Descrizione
+**
+Descrizione **
 Il programma presenta in questo campo la descrizione associata al codice inserito nel campo precedente.
+**
+Conferma [S/N]**
-Conferma [S/N]
+La conferma definitiva per avviare la procedura di generazione fatture sulla base dei dati inseriti nella videata corrente, al solito, viene data mediante questo campo premendo <S> e <Invio>; premendo invece <N> e <Invio> o <Esc> si torna alla videata precedente senza che alcuna fattura sia generata.
-La conferma definitiva per avviare la procedura di generazione fatture sulla base dei dati inseriti nella videata corrente, al solito, viene data mediante
-questo campo premendo <S> e <Invio>; premendo invece <N> e <Invio> o <Esc> si torna alla videata precedente senza che alcuna fattura sia generata.
@@ Linea 159: / Linea 147: @@
+----
+Precedente:[[selezione_delle_bolle_da_fatturare|Selezione delle bolle da fatturare]]
+Successivo:[[controllo_fatture_differite_prima_registrazione|Controllo fatture differite prima registrazione]]
-BOLFAT06/227 Friend Informatica s.a.s.
+Livello superiore:[[fatturazione_differita_e_aggiornamento_contabilita|Fatturazione differita e aggiornamento contabilta']]

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