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fatture_fornitori_con_importo_nullo
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fatture_fornitori_con_importo_nullo [2013/07/11 15:29] giulia creata |
fatture_fornitori_con_importo_nullo [2013/07/25 14:33] (versione attuale) giulia |
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|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE | + | =====Manuale: FRIEND - CONTABILITA` GENERALE===== |
| - | Capitolo: 2) REGISTRAZIONI CONTABILI | + | ==== REGISTRAZIONI CONTABILI ==== |
| - | Fatture fornitori con importo | + | === Fatture fornitori con importo nullo=== |
| - | nullo | + | |
| - | |||
| - | NOTA BENE: | ||
| - | Non si tratta del caso della fattura omaggio, cio` di sola IVA, ma di un documento in cui il totale di accredito al fornitore e | + | Precedente:[[movimenti_di_sola_iva|Movimenti di sola IVA]] |
| - | pari a zero, in totale. | + | |
| + | Successivo:[[fatture_di_acquisto_intra-cee|Fatture di acquisto intra-cee]] | ||
| + | |||
| + | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | NOTA BENE**: | ||
| + | |||
| + | Non si tratta del caso della fattura omaggio, cio` di sola IVA, ma di un documento in cui il totale di accredito al fornitore e pari a zero, in totale. | ||
| Procedura | Procedura | ||
| - | Anzitutto occorre - dal menu` "friend", digitare 99 ed<INVIO> per attivare il prompt di MsDos, onde procedere con i comandi | + | Anzitutto occorre - dal menu` "**friend**", digitare 99 ed<INVIO> per attivare il prompt di MsDos, onde procedere con i comandi schematizzati nel seguito (si tratta di creare un file indicatore che abilita la modifica diretta dei dati nel file di primanota): |
| - | schematizzati nel seguito (si tratta di creare un file indicatore che abilita la modifica diretta dei dati nel file di primanota): | + | |
| Linea 26: | Linea 33: | ||
| Videata "friend" | Videata "friend" | ||
| etc.etc. | etc.etc. | ||
| - | |||
| - | |||
| Comandi per abilitare la modifica diretta su file primanota | Comandi per abilitare la modifica diretta su file primanota | ||
| Linea 34: | Linea 39: | ||
| - | 1) Registrare la fattura con la solita causale, mettendo p.es. un imponibile di una sola lira (verra` lire 1 di IVA e lire 2 di totale) -> | + | **1)** Registrare la fattura con la solita causale, mettendo p.es. un imponibile di una sola lira (verra` lire 1 di IVA e lire 2 di totale) -> annotare come solito il NUMERO DI REGISTRAZIONE |
| - | annotare come solito il NUMERO DI REGISTRAZIONE | + | |
| - | + | ||
| - | 2) Utilizzare il programma nr. 2 del menu` contabilita`, premendo <F9> per richiamare a video i movimenti relativi alla fattura | + | |
| - | (citando il numero di registrazione di cui sopra) | + | |
| - | 3) Premendo <CANC> andare con il cursore a cancellare gli importi della registrazione; utilizzare il tasto <INVIO> fino alla fine | + | **2)** Utilizzare il programma nr. 2 del menu` contabilita`, premendo <F9> per richiamare a video i movimenti relativi alla fattura (citando il numero di registrazione di cui sopra) |
| - | della videata per confermare questa operazione. | + | |
| + | **3)** Premendo <CANC> andare con il cursore a cancellare gli importi della registrazione; utilizzare il tasto <INVIO> fino alla fine rella videata per confermare questa operazione. | ||
| - | 4) Utilizzare il programma "UTILITY PER MODULO CONTABILE" e attivare la procedura nr.4 = Ricalcolo primanota | + | ** |
| + | 4)** Utilizzare il programma "**UTILITY PER MODULO CONTABILE**" e attivare la procedura nr.4 = Ricalcolo primanota | ||
| esercizio (97) | esercizio (97) | ||
| + | ---- | ||
| - | PNT-REG2/109 Friend Informatica s.a.s. | + | Precedente:[[movimenti_di_sola_iva|Movimenti di sola IVA]] |
| + | Successivo:[[fatture_di_acquisto_intra-cee|Fatture di acquisto intra-cee]] | ||
| + | Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]] | ||
fatture_fornitori_con_importo_nullo.1373549397.txt.gz · Ultima modifica: 2013/07/11 15:29 da giulia
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