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--- fatture_clienti_normali [2013/07/11 14:49]
giulia creata
+++ fatture_clienti_normali [2016/11/03 11:19] (versione attuale)
giulia
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
-Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE
+=====Manuale: 	FRIEND - CONTABILITA` GENERALE=====
-Capitolo:   2) 	REGISTRAZIONI CONTABILI
+====	REGISTRAZIONI CONTABILI ====
-		Fatture clienti normali
+===		Fatture clienti normali ===
+Precedente: [[registrazioni_di_chiusura|Registrazioni di chiusura]]
-Per questo tipo di registrazione si puo' utilizzare una causale di codice "FTV" e descrizione "FATTURA VENDITA" che consenta di
+Successivo:[[corrispettivi_-_vendite_con_incasso_immediato|Corrispettivi vendite con incasso immediato]]
-avere automaticamente a video i seguenti codici del piano dei conti:
+Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]
+----
+Per questo tipo di registrazione si puo' utilizzare una causale di codice "**FTV**" e descrizione "FATTURA VENDITA" che consenta di avere automaticamente a video i seguenti codici del piano dei conti:
-  Dare:       Gruppo e Conto Clienti
-  Avere:      Sottoconto Ricavi da vendita
+  DARE:       Gruppo e Conto Clienti
+  AVERE:      Sottoconto Ricavi da vendita
               Sottoconto Iva debito
               Altri sottoconti di ricavo
- Schema registrazione fattura a cliente
+ // Figura 04. Schema registrazione fattura a cliente//
-Selezionata questa causale ed avuti a video i codici dei conti suddetti occorrera' inserire i seguenti dati: data registrazione, numero
+Selezionata questa causale ed avuti a video i codici dei conti suddetti occorrera' inserire i seguenti dati: data registrazione, numero documento, data documento, numero protocollo (esaminando quello offerto in automatico) Il codice del cliente deve essere tratto dall' anagrafica clienti e inserito nel campo apposito nella parte superiore della videata: Il programma utilizza tale codice e il codice conto specificato sull' articolo in dare per creare il sottoconto opportuno nel piano dei conti, nel caso in cui questo ancora non esista. Se il sottoconto cliente e' gia' presente nel piano dei conti, invece, e' possibile anche specificarlo direttamente sull' articolo di primanota della sezione "dare" Per quanto riguarda l' imputazione degli importi, e' possibile avere il calcolo automatico del totale - fattura e della quadratura operando come indicato nel seguito:
-documento, data documento, numero protocollo (esaminando quello offerto in automatico) Il codice del cliente deve essere tratto dall'
-anagrafica clienti e inserito nel campo apposito nella parte superiore della videata: Il programma utilizza tale codice e il codice conto
-specificato sull' articolo in dare per creare il sottoconto opportuno nel piano dei conti, nel caso in cui questo ancora non esista. Se il
-sottoconto cliente e' gia' presente nel piano dei conti, invece, e' possibile anche specificarlo direttamente sull' articolo di primanota della
-sezione "dare" Per quanto riguarda l' imputazione degli importi, e' possibile avere il calcolo automatico del totale - fattura e della
-quadratura operando come indicato nel seguito:
+- Specificare il ricavo imponibile in avere sull' articolo  di primanota relativo al sottoconto "ricavi da vendita".Possono esservi piu' articoli di primanota indicanti ricavo nell' ambito della stessa registrazione: in tal caso occorre imputare a video l'imponibile che compete a ciascuno di essi.
+- Specificare accanto a ciascuno di tali importi il codice iva appropriato per ciascuno ( possono essere piu' codici IVA uguali o diversi ).
-- Specificare il ricavo imponibile in avere sull' articolo  di primanota
-  relativo al sottoconto "ricavi da vendita".
-  Possono esservi piu' articoli di primanota indicanti ricavo nell' ambito
-  della stessa registrazione: in tal caso occorre imputare a video l'
-  imponibile che compete a ciascuno di essi.
-- Specificare accanto a ciascuno di tali importi il codice iva appropriato
-  per ciascuno ( possono essere piu' codici IVA uguali o diversi ).
 - Premere il tasto-funzione F8 per attivare la procedura di calcolo:
@@ Linea 46: / Linea 40: @@
-)	Gli articoli di primanota con codice IVA devono essere tutti in avere
+**1)**	Gli articoli di primanota con codice IVA devono essere tutti in avere
-)	deve esservi in avere anche una riga su cui si totalizza l' iva, ossia quella relativa al "Sottoconto IVA debito" per la quale deve
+**2)**	deve esservi in avere anche una riga su cui si totalizza l' iva, ossia quella relativa al "Sottoconto IVA debito" per la quale deve comparire a margine della videata l'indicatore "I"
-comparire a margine della videata l'indicatore "I"
-)	Il conto del cliente deve essere indicato sulla prima riga della sezione "dare" della videata.
+**3)**	Il conto del cliente deve essere indicato sulla prima riga della sezione "dare" della videata.
-Naturalmente il codice causale "FTV" deve anche essere specificato nella videata della TABELLA CODIFICA LIBRI IVA relativa al
+Naturalmente il codice causale "**FTV**" deve anche essere specificato nella videata della TABELLA CODIFICA LIBRI IVA relativa al libro iva Vendite Vedere i paragrafi relativi a CODIFICA CAUSALI CONTABILI, CODIFICA LIBRI IVA, CODIFICA PIANO
-libro iva Vendite Vedere i paragrafi relativi a CODIFICA CAUSALI CONTABILI, CODIFICA LIBRI IVA, CODIFICA PIANO
 DEI CONTI.
+----
-PNT-REG2/91 Friend Informatica s.a.s.
+Precedente: [[registrazioni_di_chiusura|Registrazioni di chiusura]]
+Successivo:[[corrispettivi_-_vendite_con_incasso_immediato|Corrispettivi vendite con incasso immediato]]
+Livello superiore:[[registrazioni_contabili|Registrazioni contabili]]

Friend Informatica

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